1、按照会计制度，进行公司收入、支出、成本费用等会计核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实全面记录、反映和监督。
2、负责审核各类原始凭证、制作记账凭证，保证各类凭证的真实性、合法性；妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
3、及时清理往来款项，定期协助相关部门做好财产的清查和核对工作，保证账实相符。每月5日前，统计上月各项费用明细，提供给总经理并协助总经理做好成本分析。协助公司项目管理人员对项目收款、付款、开票信息等进行统计并及时进行更新。
4、配合税务部门、审计部门的检查、监督，及时、准确提供所需要的各项资料，与各方保持良好的沟通和协调。
5、每月6日前核对提成表中项目首付款情况。监督项目收款情况，按月统计上报总经理，对项目技术资料发放和绩效计算进行财务审批。
6、按程序办理经费领取、支付和结算工作，并与相关单位做好帐目对接。
7、负责员工工资的发放、现金收付、纳税申报等相关工作。
8、负责员工“五险一金”的管理和缴纳，对员工报销票据进行审查。
9、负责公司营业执照和组织机构代码证的管理、办理、变更、年审及注销等工作。
10、协助行政做好公司固定资产管理，做好固定资产的盘点工作，及公司办公用品、低值易耗品的集中采购和发放登记。
11、负责公司所聘职务、资质或培训业务等公司业务活动中的技术服务活动或指派外出业务活动工作。
12、完成上级领导交付的其他工作。
2、负责审核各类原始凭证、制作记账凭证，保证各类凭证的真实性、合法性；妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
3、及时清理往来款项，定期协助相关部门做好财产的清查和核对工作，保证账实相符。每月5日前，统计上月各项费用明细，提供给总经理并协助总经理做好成本分析。协助公司项目管理人员对项目收款、付款、开票信息等进行统计并及时进行更新。
4、配合税务部门、审计部门的检查、监督，及时、准确提供所需要的各项资料，与各方保持良好的沟通和协调。
5、每月6日前核对提成表中项目首付款情况。监督项目收款情况，按月统计上报总经理，对项目技术资料发放和绩效计算进行财务审批。
6、按程序办理经费领取、支付和结算工作，并与相关单位做好帐目对接。
7、负责员工工资的发放、现金收付、纳税申报等相关工作。
8、负责员工“五险一金”的管理和缴纳，对员工报销票据进行审查。
9、负责公司营业执照和组织机构代码证的管理、办理、变更、年审及注销等工作。
10、协助行政做好公司固定资产管理，做好固定资产的盘点工作，及公司办公用品、低值易耗品的集中采购和发放登记。
11、负责公司所聘职务、资质或培训业务等公司业务活动中的技术服务活动或指派外出业务活动工作。
12、完成上级领导交付的其他工作。
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